| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS AO EMPREGADO CARLOS ROGERIO SANTOS ARAUJO |
289,66 | 289,66 | 289,66 |
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2022NE000630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO CARLO ROGERIO SANTOS ARAUJO |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001914
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA , CARLOS ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO |
289,66 | 289,66 | 289,66 |
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2022NE003198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
117,90 | 117,90 | 117,90 |
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2022NE003461
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 16 à 18/05/2022 |
1.483,08 | 1.483,08 | 1.483,08 |
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2022NE003903
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
1.456,50 | 1.456,50 | 1.456,50 |
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2022NE004569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO : 23/09 A 24/09 . |
305,72 | 305,72 | 305,72 |
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2022NE004770
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 30/09 A 01/10/22. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 4.465,08 | 4.465,08 | 4.465,08 |
.png)
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