| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado LUÍS GONZAGA DA SILVA II ref. período 24 à 26/01/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE000663
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Luis Gonzaga da Silva II ref. período 03 07 08 10 e 11/01/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001153
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias para o Empregado Luís Gonzaga da Silva ref. ao período 28/03 à 30/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001636
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO LUIS GONZAGA DA SILVA II REF. AO PERÍODO DE 17/05/2022 A 19/05/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002630
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE003536
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003939
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004669
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 26/09 A 29/09 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005456
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 08/11 Á 10/11/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005879
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, ITINERARIO: CHAPADINHA - ARAIOSES - TUTOIA - CHAPADINHA. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE005985
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias . |
93,90 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005986
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
| Totais: | 5.145,28 | 5.051,38 | 5.051,38 |
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