| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO JOAO JOSE FEITOSA NETO |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE000239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( JOAO JOSE FEITOSA NETO) |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE000903
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado João José Feitosa Neto ref. período 08 à 11/03/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE001560
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOAO JOSE FEITOSA NETO ref. ao período de 11/04/2022 a 14/04/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE003041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
|
2022NE003410
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 3.467,14 | 3.467,14 | 3.467,14 |
.png)
+
