| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE005106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 18/10 Á 19/10/2022. |
485,72 | 485,72 | 485,72 |
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2022NE005670
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DIÁRIAS, LOTAÇÃO EPRE - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
| Totais: | 579,62 | 579,62 | 579,62 |
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