| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000541
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE JHONES QUITÉRIO SOUSA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001716
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JHONES QUITERIO SOUSA ref. ao período 24/05/2022 a 25/05/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, JHONES QUITÉRIO SOUSA |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002639
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003809
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 05/10/22 A 07/10/22 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005720
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS, LOTAÇÃO: OCIZA - COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005930
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 3.123,16 | 3.123,16 | 3.123,16 |
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+
