| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000425
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do empregado Antonio Wagner Silva Lemos ref. ao período 18/01 à 19/01/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE002354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
|
2022NE003511
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 11 à 12/05/2022 |
280,84 | 280,84 | 280,84 |
|
2022NE003803
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
|
2022NE004245
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 1.325,96 | 1.325,96 | 1.325,96 |
.png)
+
