| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE001225
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias de Fabrison Freitas Silva no Perìodo de 29/03 à 02/04/2022 |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE001942
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 25/03/2022 |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE002275
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM . |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE002486
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
722,52 | 722,52 | 722,52 |
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2022NE002776
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 05/07 à 08/07/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002959
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGENS . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE003565
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE003978
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005326
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/10 Á 29/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005571
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DIÁRIAS, LOTAÇÃO OCIZM COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
| Totais: | 6.510,02 | 6.510,02 | 6.510,02 |
.png)
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