| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000517
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE001159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO ALEXO DE SOUSA SILVA REF. A 31/03/2022 A 02/04/2022 |
481,65 | 481,65 | 481,65 |
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2022NE001531
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado ALEXO DE SOUSA SILVA ref. ao período de 18/04/2022 a 21/04/2022 |
674,31 | 674,31 | 674,31 |
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2022NE004243
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
563,40 | 563,40 | 563,40 |
| Totais: | 2.201,01 | 2.201,01 | 2.201,01 |
.png)
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