| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO KALLIL RABELO MORAES |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000839
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO KALLIL RABELO MORAES |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE000840
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO KALLIL RABELO MORAES |
240,84 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001584
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado KALILIL RABELO MORAES ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE001747
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA KALLIL RABELO MORAES |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE001937
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 21 à 23/03/2022 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
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2022NE001974
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, KALLIL RABELO MORAES |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002154
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA , KALLIL RABELO MORAES |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002244
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO . |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
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2022NE002543
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE002899
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
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2022NE003098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE003878
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
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2022NE004290
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE004487
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
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2022NE004724
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 27/09 A 29/09 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE004998
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 10/10 A 12/10/2022 . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
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2022NE005261
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 20/10 Á 21/10/2022 . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE005833
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS, ITINERARIO: SÃO JOÃO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOÃO DOS PATOS |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
| Totais: | 6.150,96 | 5.910,12 | 5.910,12 |
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