| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O EMPREGADO ANTONIO JOSE MENDES DA GUIA FILHO EM JAN/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS ( ANTONIO JOSE MENDES DA GUIA FILHO) |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE000883
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias do Empregado Antonio José Mendes da Guia Filho ref. período 08 à 11/03/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE001545
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado ANTONIO JOSÉ MENDES DA GUIA FILHO ref. ao período de 11/04/2022 a 14/04/2022 |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE002410
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
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2022NE003399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004352
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 10/10 À 13/10/2022 |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
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2022NE005733
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, LOTAÇÃO: OCIT - SISTEMA DE TUNTUM. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
| Totais: | 6.001,12 | 5.343,78 | 5.343,78 |
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