CPF/CNPJ:
00081947917315
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
002927
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47083/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR LOGISTICA DE PRÈ -INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁAGUA DAS CUNHAS-MA, NO PERÍODO DE 28 A 30/03/2022.CONFORME PORTARIA Nº 234/2022-SECID, PROC.47083/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000395 | 22/03/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR LOGISTICA DE PRÈ -INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁAGUA DAS CUNHAS-MA, NO PERÍODO DE 28 A 30/03/2022.CONFORME PORTARIA Nº 234/2022-SECID, PROC.47083/2022
|
2022NE000395 | 22/03/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR LOGISTICA DE PRÈ -INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁAGUA DAS CUNHAS-MA, NO PERÍODO DE
|
2022NL002945 | 22/03/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016768 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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