CPF/CNPJ:
00077923537372
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110328/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARÃO DO GRAJAÚ,COLINAS,MIRADOR,PARAIBANO,SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 412/2022-SECID, PROC.110328/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000692 | 02/06/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARÃO DO GRAJAÚ,COLINAS,MIRADOR,PARAIBANO,SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 412/2022-SECID, PROC.110328/2022 .
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2022NE000692 | 02/06/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARÃO DO GRAJAÚ,COLINAS,MIRADOR,PARAIBANO,SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E
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2022NL005165 | 02/06/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034545 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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