CPF/CNPJ:
00077923537372
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50946/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,CAXIAS,COELHO NETO E TIMON-MA, NO PERÍODO DE 04 A 11/04/2022. CONFORME PORTARIA Nº 233/2022-SECID, PROC.50946/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000424 | 23/03/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,CAXIAS,COELHO NETO E TIMON-MA, NO PERÍODO DE 04 A 11/04/2022. CONFORME PORTARIA Nº 233/2022-SECID, PROC.50946/2022 .
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2022NE000424 | 23/03/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,CAXIAS,COELHO
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2022NL003288 | 31/03/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018877 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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