CPF/CNPJ:
00077923537372
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2673/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 06 (seis) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE JOSELÂNDIA, PRESIDENTE DUTRA,COLUINAS E BURITI BRAVO-MA, NO PERÍODO DE 03 A__09/03/2022, CONF. PORTARIA Nº125/2022-SECID, PROC.26973/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000168 | 24/02/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06 (seis) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE JOSELÂNDIA, PRESIDENTE DUTRA,COLUINAS E BURITI BRAVO-MA, NO PERÍODO DE 03 A__09/03/2022, CONF. PORTARIA Nº125/2022-SECID, PROC.26973/2022.
|
2022NE000168 | 24/02/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06 (seis) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE JOSELÂNDIA, PRESIDENTE DUTRA,COLUINAS E BURITI BRAVO
|
2022NL001660 | 24/02/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008823 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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