CPF/CNPJ:
00060403174341
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
45378/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2022, CONF. PORTARIA Nº186/2022-SECID, PROC.45378/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000228 | 10/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2022, CONF. PORTARIA Nº186/2022-SECID, PROC.45378/2022.
|
2022NE000228 | 10/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2022, CONF. POR
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2022NL002391 | 10/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011847 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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