CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
25/10/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
220443/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA NO PERIODO DE 03 A 05/11/22 CONF.PROTARIA Nº 688/22 CI-2154/22 PROC.220443/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001294 | 25/10/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA NO PERIODO DE 03 A 05/11/22 CONF.PROTARIA Nº 688/22 CI-2154/22 PROC.220443/22.
|
2022NE001294 | 25/10/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA NO P
|
2022NL009506 | 25/10/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078323 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
