CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
17/10/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214486/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/10/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E BURITI BRAVO, OF.1070/22 -GAB/SECID CI- 2082/2022 CONF. PROC.214486/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001274 | 17/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/10/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E BURITI BRAVO, OF.1070/22 -GAB/SECID CI- 2082/2022 CONF. PROC.214486/2022.
|
2022NE001274 | 17/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/10/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO E BURITI BRA
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2022NL009510 | 17/10/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078324 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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