CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
002927
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM-MA, PERÍODO DE 25 À 29/07/2022, CONF. PORTARIA Nº544/2022, PROC.153861/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000978 | 05/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM-MA, PERÍODO DE 25 À 29/07/2022, CONF. PORTARIA Nº544/2022, PROC.153861/2022.
|
2022NE000978 | 05/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA ABDALLA BRITO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU MIRIM-MA, PERÍ
|
2022NL007055 | 05/08/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055185 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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