CPF/CNPJ:
00025842528720
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181995/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIZ FERREIRA MALHEIROS , COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE MÉDICI E MATINA/MA, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 611/2022-SECID. PROCESSO 181995/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001071 | 26/08/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIZ FERREIRA MALHEIROS , COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE MÉDICI E MATINA/MA, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 611/2022-SECID. PROCESSO 181995/2022
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2022NE001071 | 26/08/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIZ FERREIRA MALHEIROS , COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE MÉDI
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2022NL007789 | 26/08/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062462 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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