CPF/CNPJ:
00020710925387
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
195677/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELMA ANTÔNIA SILVA MIRANDA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE OLHO DÁGUAS DAS CUNHÃS, LAGO VERDE, BACABAL E SÃO LUIS GONZAGA/MA, NO PERIODO DE 19/09/202 A 24/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022-SECID. PROCESSO 195677/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001187 | 20/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELMA ANTÔNIA SILVA MIRANDA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE OLHO DÁGUAS DAS CUNHÃS, LAGO VERDE, BACABAL E SÃO LUIS GONZAGA/MA, NO PERIODO DE 19/09/202 A 24/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022-SECID. PROCESSO 195677/2022.
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2022NE001187 | 20/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELMA ANTÔNIA SILVA MIRANDA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE OLHO DÁGUAS DAS CUNHÃS, LAGO
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2022NL008351 | 20/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069662 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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