CPF/CNPJ:
00012492329372
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162473/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSE OLIVEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ANAPURUS NO PERIODO DE 12/08 A13/08/2022 CONFORME PORTARIA Nº 566/2022 - SECID PROC. 162473/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000998 | 11/08/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSE OLIVEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ANAPURUS NO PERIODO DE 12/08 A13/08/2022 CONFORME PORTARIA Nº 566/2022 - SECID PROC. 162473/2022
|
2022NE000998 | 11/08/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSE OLIVEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE ANAPURUS NO PERIODO DE 12/08 A13/08/2022
|
2022NL007148 | 11/08/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057276 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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