CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
196034/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA, BACURITUBA, SÃO JOÃO BATISTA E CAJAPIÓ/MA, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022-SECID. PROCESSO 196034/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001186 | 20/09/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA, BACURITUBA, SÃO JOÃO BATISTA E CAJAPIÓ/MA, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022-SECID. PROCESSO 196034/2022.
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2022NE001186 | 20/09/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA, BACURITUBA, SÃO
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2022NL008350 | 20/09/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069691 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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