CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181074/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, NO PERÍODO 24/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 604/2022 SECID. PROCESSO 181074/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001052 | 26/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, NO PERÍODO 24/08/2022 A 27/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 604/2022 SECID. PROCESSO 181074/2022.
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2022NE001052 | 26/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGAB
|
2022NL007781 | 26/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062466 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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