CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173387/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE AXIXÁ E ALCÂNTARA/MA NO PERÍODO 15/08/2022 A 17/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 582/2022-SECID. PROCESSO 173387/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001018 | 19/08/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE AXIXÁ E ALCÂNTARA/MA NO PERÍODO 15/08/2022 A 17/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 582/2022-SECID. PROCESSO 173387/2022
|
2022NE001018 | 19/08/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE AXIXÁ E ALCÂNTARA/MA NO PERÍODO 15/
|
2022NL007474 | 19/08/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060132 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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