CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141898/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, SÃO FRANSCISCO DO MARANHÃO E PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 526/2022-SECID, PROCESSO 141898/2022, AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS PAGINAS 09 e 11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000947 | 26/07/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, SÃO FRANSCISCO DO MARANHÃO E PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 526/2022-SECID, PROCESSO 141898/2022, AUTORIZADO PELOS ORDENADORES DE DESPESAS PAGINAS 09 e 11.
|
2022NE000947 | 26/07/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, SÃO FRANSCISCO DO MARANHÃO E PRESIDENTE DUT
|
2022NL006557 | 26/07/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052425 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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