CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
109424/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER/MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 409/2022-SECID ,PROC.109424/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000752 | 07/06/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER/MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 409/2022-SECID ,PROC.109424/2022 .
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2022NE000752 | 07/06/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACURITUBA,PENALVA,PINHEIRO,SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER/MA,
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2022NL005220 | 07/06/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038782 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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