CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47135/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO,COLINAS, BURITI BRAVO, PRESIDENTE DUTRA E SUCUPIRA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2022. CONFORME PORTARIA Nº 243/2022-SECID, PROC.47135/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000438 | 24/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO,COLINAS, BURITI BRAVO, PRESIDENTE DUTRA E SUCUPIRA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2022. CONFORME PORTARIA Nº 243/2022-SECID, PROC.47135/2022 .
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2022NE000438 | 24/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO,COLINAS, BURITI BRAVO, PRESIDENTE
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2022NL002938 | 24/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016756 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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