CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35340/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
DEOTACAO ORCAMENTARIA REF. 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR vVictor dos Santos Braga para realizar viagem oficial aos municipios de Buriti. Buriti Bravo, Coelho Neto, Colinas, Duque Bacelar, Fortuna, Gonçalves Dias, paraibano, Pirapemas, |Presidente Dutra, Sao Domingos do Maranhao, Sao Joao dos Patos e Sucupira do Norte/ma no periodo de 07/03 a 10/03/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000187 | 04/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEOTACAO ORCAMENTARIA REF. 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR vVictor dos Santos Braga para realizar viagem oficial aos municipios de Buriti. Buriti Bravo, Coelho Neto, Colinas, Duque Bacelar, Fortuna, Gonçalves Dias, paraibano, Pirapemas, |Presidente Dutra, Sao Domingos do Maranhao, Sao Joao dos Patos e Sucupira do Norte/ma no periodo de 07/03 a 10/03/2022
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2022NE000187 | 04/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEOTACAO ORCAMENTARIA REF. 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR vVictor dos Santos Braga para realizar viagem oficial aos municipios de Buriti. Buriti
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2022NL002112 | 04/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009646 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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