CPF/CNPJ:
00005168890369
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SERRANO, PEDRO DO ROSÁRIO, GOVERNADOS NEWTONBELO, CAJARI, SÃO BENTO/MA, NO PERÍODO 12 A 17/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 627/2022-SECID. PROCESSO 186559/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001138 | 06/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SERRANO, PEDRO DO ROSÁRIO, GOVERNADOS NEWTONBELO, CAJARI, SÃO BENTO/MA, NO PERÍODO 12 A 17/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 627/2022-SECID. PROCESSO 186559/2022
|
2022NE001138 | 06/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SERRANO, PEDRO DO ROSÁRIO, GOVERN
|
2022NL008102 | 06/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065382 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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