CPF/CNPJ:
00005168890369
Emissão:
25/08/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181080/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, NO PERÍODO 25/08/2022 A 28/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 605/2022-SECID. PROCESSO 181080/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001035 | 25/08/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, NO PERÍODO 25/08/2022 A 28/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 605/2022-SECID. PROCESSO 181080/2022
|
2022NE001035 | 25/08/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAUJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, NO PERÍODO 25/08/202
|
2022NL007755 | 25/08/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061959 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
