CPF/CNPJ:
00005168890369
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
REF. PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ALCÃNTARA/MA NO DIAS 10 À 12/08/2022, CONFORME PROCESSO 169324/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000999 | 11/08/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ALCÃNTARA/MA NO DIAS 10 À 12/08/2022, CONFORME PROCESSO 169324/2022.
|
2022NE000999 | 11/08/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ALCÃNTARA/MA NO DIAS 10 À 12/08/2
|
2022NL007159 | 11/08/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057359 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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