CPF/CNPJ:
00005168890369
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61024/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
REF. DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO CPF 051.688.90369, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA E SÃO JOÃO BATISTA NO DIAS 25 E 26/03/2022, AUTORIZADO PELOS ORDENADORES, PROCESSO 61024/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000463 | 29/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO CPF 051.688.90369, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA E SÃO JOÃO BATISTA NO DIAS 25 E 26/03/2022, AUTORIZADO PELOS ORDENADORES, PROCESSO 61024/2022.
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2022NE000463 | 29/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA MONTEIRO ARAÚJO CPF 051.688.90369, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA E SÃO JOÃO BATIST
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2022NL003186 | 29/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017636 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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