CPF/CNPJ:
00005134113300
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22098/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CODO
Municipio:
MA65110000
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SER FEITA UMA VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 08 A10/02/2022, CONF. PORTARIA Nº105/2022-SECID, PROC. 22098/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000084 | 08/02/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SER FEITA UMA VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 08 A10/02/2022, CONF. PORTARIA Nº105/2022-SECID, PROC. 22098/2022.
|
2022NE000084 | 08/02/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SER FEITA UMA VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 08 A10/02/2022, CONF. PORTARIA N
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2022NL000714 | 08/02/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003577 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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