CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
04/11/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227132/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PERITORÓ-MA, ENTRE OS DIAS 03/11 A 04/11/2022, CONF. PORTARIA Nº701/2022-SECID, PROC.227132/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001320 | 04/11/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PERITORÓ-MA, ENTRE OS DIAS 03/11 A 04/11/2022, CONF. PORTARIA Nº701/2022-SECID, PROC.227132/2022.
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2022NE001320 | 04/11/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PERITORÓ-MA, ENTRE OS DI
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2022NL009946 | 04/11/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088105 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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