CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, NO PERÍODO 27/07 A 28/07/2022, CONF. PORTARIA Nº471/2022-SECID, CONFORME PROC. 120318/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000940 | 25/07/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, NO PERÍODO 27/07 A 28/07/2022, CONF. PORTARIA Nº471/2022-SECID, CONFORME PROC. 120318/2022.
|
2022NE000940 | 25/07/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, NO
|
2022NL006544 | 25/07/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052133 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
