CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA/MA, NO DIA 30/07/2022, CONFORME A PORTARIA N° 478/2022-SECID E PROCESSO N° 122775/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000938 | 25/07/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA/MA, NO DIA 30/07/2022, CONFORME A PORTARIA N° 478/2022-SECID E PROCESSO N° 122775/2022
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2022NE000938 | 25/07/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA/M
|
2022NL006546 | 25/07/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052137 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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