CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49691/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERIODO DE 21 A 22/03/2022 , OF./344/2022--GAB-SECID, CI-324/2022 CONF.PROC.52806/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000431 | 23/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERIODO DE 21 A 22/03/2022 , OF./344/2022--GAB-SECID, CI-324/2022 CONF.PROC.52806/2022.
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2022NE000431 | 23/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERIODO DE 21 A 22/03/2
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2022NL002902 | 23/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016137 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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