CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43803/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
dotacao orcamen taria ref. 01(umna) diarias para o servidor Fernando Vinicius Passinho Costa, com objetivo de realizar viagem oficial ao municipios de |Presidente Vargasa e Itapecuru-Mirim-Ma no dia 12/03/2022, conforme portaria n. 181/2022-SEECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000218 | 09/03/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamen taria ref. 01(umna) diarias para o servidor Fernando Vinicius Passinho Costa, com objetivo de realizar viagem oficial ao municipios de |Presidente Vargasa e Itapecuru-Mirim-Ma no dia 12/03/2022, conforme portaria n. 181/2022-SEECID
|
2022NE000218 | 09/03/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamen taria ref. 01(umna) diarias para o servidor Fernando Vinicius Passinho Costa, com objetivo de realizar viagem oficial ao municipios de
|
2022NL002329 | 09/03/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011230 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
