CPF/CNPJ:
00005034917300
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41321/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI BRAVO, COLINAS, MIRADOR E SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, ENTRE OS DIAS 04 A 07/03/2022, CONF. PORTARIA Nº171/2022-SECID, PROC.41321/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000196 | 04/03/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI BRAVO, COLINAS, MIRADOR E SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, ENTRE OS DIAS 04 A 07/03/2022, CONF. PORTARIA Nº171/2022-SECID, PROC.41321/2022.
|
2022NE000196 | 04/03/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI BRAVO, COLINAS, MIRADOR E SÃO DOMINGOS DO MARAN
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2022NL002159 | 04/03/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009671 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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