CPF/CNPJ:
00004758380503
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49482/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA65063682
Estado:
PF
REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS , OBJETIVO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CODÒ/MA, NOS DIAS 11 A 12/03/2022, PORTARIA Nº 212/2022, PROCESSO 49482/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000252 | 15/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS , OBJETIVO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CODÒ/MA, NOS DIAS 11 A 12/03/2022, PORTARIA Nº 212/2022, PROCESSO 49482/2022
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2022NE000252 | 15/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS , OBJETIVO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE CODÒ/MA, NOS DIAS 11 A 12/03/2022, PORTARIA Nº 212/2022, PROCESSO 49482/202
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2022NL002523 | 15/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013897 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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