CPF/CNPJ:
00004606998300
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
002927
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUNNA CRISTINA BARROS SANTOS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER/MA, NO PERÍODO DE 22 À 27/08/2022, PORTARIA Nº 588/2022-SECID, CONFORME PROCESSO 174669/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001020 | 19/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUNNA CRISTINA BARROS SANTOS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER/MA, NO PERÍODO DE 22 À 27/08/2022, PORTARIA Nº 588/2022-SECID, CONFORME PROCESSO 174669/2022.
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2022NE001020 | 19/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUNNA CRISTINA BARROS SANTOS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER/M
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2022NL007477 | 19/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060281 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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