CPF/CNPJ:
00003955795381
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 583/2022-SECID, PROC. 173388/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001017 | 19/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 583/2022-SECID, PROC. 173388/2022
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2022NE001017 | 19/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS , PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 15 A 18/0
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2022NL007471 | 19/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060138 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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