CPF/CNPJ:
00001720965374
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27422/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA65068332
Estado:
PF
REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ITAPECURU-MIRIM,PRESIDENTE VARGAS/MA, NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, CONF. PORTARIA Nº144/2022-SECID, PROC. 27422/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000167 | 23/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ITAPECURU-MIRIM,PRESIDENTE VARGAS/MA, NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022, CONF. PORTARIA Nº144/2022-SECID, PROC. 27422/2022
|
2022NE000167 | 23/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ITAPECURU-MIRIM,PRESIDENTE VARGAS/MA
|
2022NL001605 | 23/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008023 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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