CPF/CNPJ:
00001146946309
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44634/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 14 A 16/03/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUNTUM, GRAJAÚ E ARAME-MA PROC.44634/2022,PORTARIA N 218/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000262 | 17/03/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 14 A 16/03/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUNTUM, GRAJAÚ E ARAME-MA PROC.44634/2022,PORTARIA N 218/2022
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2022NE000262 | 17/03/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 14 A 16/03/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, SÃO DOMINGOS
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2022NL002755 | 17/03/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014808 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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