CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
184983/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, MATINHA, OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS E PAULO RAMOS/MA , NO PERÍODO 30/08/2022 A 05/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 623/2022-SECID. PROCESSO 184983.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001123 | 31/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, MATINHA, OLHO D¿AGUA DAS CUNHÃS E PAULO RAMOS/MA , NO PERÍODO 30/08/2022 A 05/09/2022, CONFORME PORTARIA Nº 623/2022-SECID. PROCESSO 184983.
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2022NE001123 | 31/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE VIANA, MATINHA, OLHO D¿AGU
|
2022NL007853 | 31/08/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063418 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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