CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173390/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BENTO E BACURITUBA/MA, NO PERIODO DE 15/08 A 18/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº581/2022-SECID. PROCESSO 173390/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001016 | 19/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BENTO E BACURITUBA/MA, NO PERIODO DE 15/08 A 18/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº581/2022-SECID. PROCESSO 173390/2022
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2022NE001016 | 19/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BEN
|
2022NL007470 | 19/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060158 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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