CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162460/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE LAGO VERDE, SAO LUIS GONZAGA E LIMA CAMPOS/MA, NO PERIODO 10/08 A 12/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 572/2022 - SECID PROC. 162460/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001001 | 11/08/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE LAGO VERDE, SAO LUIS GONZAGA E LIMA CAMPOS/MA, NO PERIODO 10/08 A 12/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 572/2022 - SECID PROC. 162460/2022
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2022NE001001 | 11/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE LAGO VERDE, SAO LUIS GONZAGA E LI
|
2022NL007163 | 11/08/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057364 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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