CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128240/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº489/2022, PROC.128240/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000804 | 24/06/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº489/2022, PROC.128240/2022.
|
2022NE000804 | 24/06/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO
|
2022NL005980 | 24/06/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041907 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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