CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
124210/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. CONCESSÃO DE UMA(1) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA-MA, NO DIA 22/06/2022, CONF. PORTARIA Nº477/2022, PROC.124210/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000799 | 21/06/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONCESSÃO DE UMA(1) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA-MA, NO DIA 22/06/2022, CONF. PORTARIA Nº477/2022, PROC.124210/2022.
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2022NE000799 | 21/06/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE UMA(1) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE URBANO SANTOS E CHAPADINHA-MA, NO
|
2022NL005793 | 21/06/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040122 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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