CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
17/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119817/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, PERÍODO 20/06 A 21/06/2022, CONF. PORTARIA Nº470/2022-SECID, PROC.119817/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000778 | 17/06/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, PERÍODO 20/06 A 21/06/2022, CONF. PORTARIA Nº470/2022-SECID, PROC.119817/2022.
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2022NE000778 | 17/06/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO-MA, PERÍODO
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2022NL005711 | 17/06/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038791 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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